Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ: všetci Základná škola s MŠ ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami	Typ: všetko Zmluva Faktúra Objednávka VO: Zákazka malého rozsahu VO: Podlimitná zákazka VO: Nadlimitná zákazka VO: Súhrnná správa VO: Výnimka zo zákona	Rok: všetky 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025	Mesiac: všetky január február marec apríl máj jún júl august september október november december	Vyhľadávanie:

	Typ	Číslo	Popis	Celková hodnota	S/bez DPH	Číslo obj./zmluvy	Číslo zmluvy	Dátum	Dodávateľ/Druhá zmluvná strana	Objednávateľ	Podpis	Podpis funkcia	Dátum zverejnenia
	Faktúra	DF2025/294	poplatok za prednášku	124,00	s DPH			09.12.2025	MP Education, s.r.o.				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/278	Odborné poradenské služby za 12/2025	50,00	s DPH			01.12.2025	osobny udaj.sk, s.r.o.				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/264	mesačný poplatok	5,03	s DPH			07.11.2025	Orange Slovensko, a.s.				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/265	telefón	110,52	s DPH			12.11.2025	O2 Slovakia, s.r.o.				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/266	EPS - ročná	738,00	s DPH			17.11.2025	TRANS-MONT s.r.o.				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/267	vysávač na okná	62,89	s DPH			17.11.2025	DOMO-Slovakia, spol.s.r.o.				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/268	kominárske práce	140,00	s DPH			17.11.2025	KMEKOM s.r.o.				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/269	Priehradková skriňa	613,77	s DPH			17.11.2025	A J Produkty a.s.				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/270	kancelárske potreby	501,00	s DPH			20.11.2025	Taurus				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/271	refundácia upratovanie telocvične za 10/2025	740,00	s DPH			28.11.2025	Obec Stráne pod Tatrami				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/272	refundácie elektriny za 9/2025telocvičňa	878,26	s DPH			28.11.2025	Obec Stráne pod Tatrami				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/274	kancelárske potreby	1 501,49	s DPH			28.11.2025	Lusila s.r.o				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/275	učebné pom.	376,00	s DPH			28.11.2025	Lerni s,r,o,				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/276	Oprava auta	1 271,19	s DPH			28.11.2025	G+G Autoslužby s.r.o.				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/277	výkon zodpovednej osoby za 11/25	49,20	s DPH			01.12.2025	osobny udaj.sk, s.r.o.				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/273	hygienické prostriedky	1 500,72	s DPH			28.11.2025	Lusila s.r.o				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/279	plyn za 12/25	3 318,10	s DPH			01.12.2025	Východoslovenská energetika a.s.				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/287	voda bud. č.39 MŠ	52,66	s DPH			08.12.2025	Podtatranská vodárenská s				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/293	servisný zásah na EPS	215,50	s DPH			09.12.2025	TRANS-MONT s.r.o.				09.12.2025
	Faktúra	DF2025/280	internet za 11/25	23,50	s DPH			02.12.2025	TATRYNET s.ro.				09.12.2025

<< | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >>všetko2050100 zobrazené záznamy: 1-20/4886