|
|
Faktúra |
DF2013/1
|
poplatok za internet - Slavkovská
|
25,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2013 |
Galica Tarinet s.r.o. |
|
|
|
16.09.2015 |
|
|
Faktúra |
DF2021/90
|
poplatok za alarm
|
2,00 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/76
|
elektrina-osada
|
352,99 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/77
|
skriňa
|
190,00 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
STOLÁR |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/78
|
kancelárske potreby
|
174,49 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/79
|
komunálny odpad za 3/2021
|
123,20 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/80
|
komunálny odpad za 4/2021
|
123,20 |
s DPH |
|
|
19.04.2021 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/81
|
Bezdotykový stojan
|
396,17 |
s DPH |
|
|
22.04.2021 |
Aktivity promotion s.r.o. |
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/82
|
lampy do projektora+servis
|
557,00 |
s DPH |
|
|
26.04.2021 |
Taurus |
|
|
|
26.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/83
|
poplatok za internet
|
22,50 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
TATRYNET s.ro. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/84
|
plyn
|
1 769,20 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Innogy |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/85
|
elektrina MŠ
|
167,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/86
|
Servis VT
|
588,00 |
s DPH |
|
|
01.05.2021 |
František Venglik |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/87
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
KOMENSKY,s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/88
|
výkon zodpovednej osoby
|
42,00 |
s DPH |
|
|
04.05.2021 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/89
|
upratovací vozík
|
136,80 |
s DPH |
|
|
05.05.2021 |
B2Bpartner |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/91
|
elektrina
|
66,20 |
s DPH |
|
|
10.05.2021 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
10.05.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/74
|
telefón
|
94,50 |
s DPH |
|
|
12.04.2021 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/99
|
učebnice
|
3 793,90 |
s DPH |
|
|
24.05.2021 |
AITEC,s.r.o. |
|
|
|
08.06.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2021/105
|
plyn
|
1 769,20 |
s DPH |
|
|
02.06.2021 |
Innogy |
|
|
|
08.06.2021 |