|
|
Faktúra |
DF2025/294
|
poplatok za prednášku
|
124,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/278
|
Odborné poradenské služby za 12/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/264
|
mesačný poplatok
|
5,03 |
s DPH |
|
|
07.11.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/265
|
telefón
|
110,52 |
s DPH |
|
|
12.11.2025 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/266
|
EPS - ročná
|
738,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
TRANS-MONT s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/267
|
vysávač na okná
|
62,89 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
DOMO-Slovakia, spol.s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/268
|
kominárske práce
|
140,00 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
KMEKOM s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/269
|
Priehradková skriňa
|
613,77 |
s DPH |
|
|
17.11.2025 |
A J Produkty a.s. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/270
|
kancelárske potreby
|
501,00 |
s DPH |
|
|
20.11.2025 |
Taurus |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/271
|
refundácia upratovanie telocvične za 10/2025
|
740,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/272
|
refundácie elektriny za 9/2025telocvičňa
|
878,26 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/274
|
kancelárske potreby
|
1 501,49 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/275
|
učebné pom.
|
376,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Lerni s,r,o, |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/276
|
Oprava auta
|
1 271,19 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
G+G Autoslužby s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/277
|
výkon zodpovednej osoby za 11/25
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/273
|
hygienické prostriedky
|
1 500,72 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/279
|
plyn za 12/25
|
3 318,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/287
|
voda bud. č.39 MŠ
|
52,66 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/293
|
servisný zásah na EPS
|
215,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
TRANS-MONT s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/280
|
internet za 11/25
|
23,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
TATRYNET s.ro. |
|
|
|
09.12.2025 |