|
|
Faktúra |
DF2016/202
|
predplaté časopisu
|
16,70 |
s DPH |
|
|
15.11.2016 |
Juris Dat |
|
|
|
15.11.2016 |
|
|
Faktúra |
DF2017/17
|
poplatok za alarm
|
1,66 |
s DPH |
|
|
09.02.2017 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/9
|
servis VT
|
250,00 |
s DPH |
|
|
25.01.2017 |
Ing. Slavomír Kohútik |
|
|
|
25.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/10
|
elektrina
|
649,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/11
|
stravné lístky
|
4 561.14 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Lecheque dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/12
|
kontrola hydrantov...
|
64,88 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
Livonec s.r.o. |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/13
|
pracovná obuv a odev
|
89,00 |
s DPH |
|
|
06.02.2017 |
ZAMAZ |
|
|
|
06.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/14
|
plyn
|
860,00 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Innogy |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Objednávka |
21
|
Objednávame si u vás
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.09.2021 |
B2Bpartner |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
09.09.2021 |
|
|
Objednávka |
22
|
Objednávame si u Vás materiál podľa našich
|
135,00 |
s DPH |
|
|
10.09.2021 |
ZAMAZ |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
22.09.2021 |
|
|
Objednávka |
23
|
Objednávame si u Vás učebné pomôcky na
|
158,69 |
s DPH |
|
|
13.09.2021 |
Kníhkupectvo alter ego,s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
13.09.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2017/15
|
poplatok za internet
|
12,50 |
s DPH |
|
|
07.02.2017 |
Galica Tarinet s.r.o. |
|
|
|
07.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/16
|
ovocie a šťavy
|
69,93 |
s DPH |
|
|
08.02.2017 |
GAS Familia, s.r.o. |
|
|
|
08.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/18
|
dobropis-poplatky
|
-25,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Lecheque dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/7
|
stravné lístky
|
4 561.14 |
s DPH |
|
|
10.01.2017 |
Lecheque dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
10.01.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/19
|
dobropis-poplatky
|
-25,20 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Lecheque dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2017 |
|
Zmluva |
ZoD/1/5/2021
|
Zmluva o dielo - Stavebné práce
|
25 515,92 |
s DPH |
|
|
28.06.2021 |
Stráne Invest RSP, s.r.o. |
ZŠ s MŠ Stráne pod Tatrami |
Mgr. Kučerová Oľga |
riaditeľka ZŠ s MŠ |
06.07.2021 |
|
|
Faktúra |
DF2017/20
|
dobropis-poplatky
|
-35,28 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Lecheque dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/21
|
dobropis-poplatky
|
-35,28 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Lecheque dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2017 |
|
|
Faktúra |
DF2017/22
|
dobropis-poplatky
|
-17,64 |
s DPH |
|
|
10.02.2017 |
Lecheque dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2017 |