|
|
Faktúra |
DF2025/294
|
poplatok za prednášku
|
124,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
MP Education, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/293
|
servisný zásah na EPS
|
215,50 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
TRANS-MONT s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/292
|
predstavenie pre predškolákov
|
190,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2025 |
Aurora Arts, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/291
|
hračky
|
943,07 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
DRÁČIK - DIVIs.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/290
|
mesačný poplatok
|
5,03 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Orange Slovensko, a.s. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/289
|
servis VT za 9-12/2025
|
1 680,00 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
František Venglik |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/288
|
voda bud. č.33
|
50,86 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/287
|
voda bud. č.39 MŠ
|
52,66 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/286
|
voda bud. č.166
|
168,10 |
s DPH |
|
|
08.12.2025 |
Podtatranská vodárenská s |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/283
|
elektrina za 11/25budova č. 33
|
175,48 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/285
|
elektrina za11/25-bud. 166
|
662,41 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/284
|
elektrina za 11/25 budova č.100
|
112,15 |
s DPH |
|
|
04.12.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/282
|
ALF
|
599,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2025 |
PcProfi |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/281
|
hádzanárske bránky a siete
|
1 428,03 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
PESMENPOL |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/280
|
internet za 11/25
|
23,50 |
s DPH |
|
|
02.12.2025 |
TATRYNET s.ro. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/279
|
plyn za 12/25
|
3 318,10 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
Východoslovenská energetika a.s. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/278
|
Odborné poradenské služby za 12/2025
|
50,00 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/277
|
výkon zodpovednej osoby za 11/25
|
49,20 |
s DPH |
|
|
01.12.2025 |
osobny udaj.sk, s.r.o. |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/273
|
hygienické prostriedky
|
1 500,72 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Lusila s.r.o |
|
|
|
09.12.2025 |
|
|
Faktúra |
DF2025/272
|
refundácie elektriny za 9/2025telocvičňa
|
878,26 |
s DPH |
|
|
28.11.2025 |
Obec Stráne pod Tatrami |
|
|
|
09.12.2025 |